（一）負(fù)責(zé)全區(qū)黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實(shí)市委、市紀(jì)委和區(qū)委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助區(qū)委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)廉政建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

（二）依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)對(duì)黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨的決定；對(duì)區(qū)委機(jī)構(gòu)、區(qū)委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組（黨委），各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨委（黨工委）、紀(jì)委（紀(jì)工委）等黨的組織和區(qū)委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，受理處置群眾檢舉舉報(bào)，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件，決定或者取消對(duì)這些案件中的黨員的處分；進(jìn)行問責(zé)或者得出責(zé)任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權(quán)利。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）預(yù)算單位構(gòu)成

銅仁市碧江區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、干部室（干部監(jiān)督室）、宣傳調(diào)研法規(guī)室（案件申訴復(fù)查復(fù)議辦公室）、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、案件審理室、第一至第五紀(jì)檢監(jiān)察室、扶貧與民生監(jiān)督檢查室（重大責(zé)任事故調(diào)查辦公室）、共13個(gè)職能室。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

下設(shè)銅仁市碧江區(qū)紀(jì)委機(jī)關(guān)舉報(bào)中心（非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心）、銅仁市碧江區(qū)案件檢查信息中心2個(gè)事業(yè)單位，由財(cái)政全額預(yù)算管理。

三、部門人員構(gòu)成

單位總編制數(shù)為137人。其中：行政86人，事業(yè)45人，機(jī)關(guān)工勤6人。區(qū)紀(jì)委機(jī)關(guān)在職實(shí)有人數(shù)157人，其中行政人員97人，事業(yè)人員54人，機(jī)關(guān)工勤人員6人。退休人員5人。根據(jù)《銅黨辦發(fā)[2016]93號(hào)》文件精神，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）紀(jì)委人員納入?yún)^(qū)（縣）紀(jì)委統(tǒng)一管理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）紀(jì)委在職實(shí)有人數(shù)共42人，其中：行政人員23人，事業(yè)人員19人。雖然鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）紀(jì)委人員和經(jīng)費(fèi)已納入?yún)^(qū)（縣）管理，但人員編制仍然保留在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

第二部分銅仁市碧江區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2022年預(yù)算公開報(bào)表

第三部分銅仁市碧江區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2022年預(yù)算安排說明

一、收支總體情況說明

1.收入預(yù)算總額3722.45萬元，按收入的性質(zhì)分為：一般公共預(yù)算收入3722.45萬元，其中原一般公共預(yù)算撥款收入3722.45萬元。

2.支出預(yù)算總額3722.45萬元，按支出功能分為：一般公共服務(wù)支出3292.84萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出216.7萬元；衛(wèi)生健康支出71.41萬元；住房保障支出141.5萬元。

3. 2022年收支總預(yù)算3722.45萬元，比 2021 年收支總預(yù)算增加548.35萬元，主要原因1.由于調(diào)資增加人員經(jīng)費(fèi)；2.增加各村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)人員基本報(bào)酬。

二、收入總體情況說明

收入預(yù)算總額3722.45萬元，比上年增加548.35 萬元，主要原因1.由于調(diào)資增加人員經(jīng)費(fèi)；2.增加各村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)人員基本報(bào)酬。

原一般公共預(yù)算撥款收入 3722.45 萬元，占總收入的 100%。按支出功能分為：一般公共服務(wù)支出3292.84萬元，占總收入的88.46%；社會(huì)保障和就業(yè)支出216.7萬元，占總收入的 5.82%；衛(wèi)生健康支出71.41萬元，占總收入的1.91%；住房保障支出 141.5萬元，占總收入的 3.8%。具體如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）3292.84萬元。其中：紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）3052.84萬元，占總收入的82.01%;其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）240萬元, 占總收入的 6.45%。一般公共服務(wù)支出比上年增加559.77萬元，主要原因是主要原因1.由于調(diào)資增加人員經(jīng)費(fèi)；2.增加各村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)人員基本報(bào)酬。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出216.7 萬元。其中：行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）支出146.7元，占總收入的3.94%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金（項(xiàng)）繳費(fèi)支出70萬元, 占總收入的 1.88%。社會(huì)保障和就業(yè)支出比上年減少2.62萬元，原因是：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出的比例下調(diào)。

3. 衛(wèi)生健康支出71.41萬元。其中：行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出71.41萬元，占總收入的 1.91%。衛(wèi)生健康支出比上年減少9.5萬元，原因是：基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出的比例下調(diào)。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）141.5萬元，占總收入的3.8%。比上年增加0.7萬元，原因是工資正常晉升，住房公積金支出增加。

三、支出總體情況說明

支出預(yù)算總額3722.45萬元，比上年增加548.35 萬元，主要原因1.由于調(diào)資增加人員經(jīng)費(fèi)；2.增加各村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)人員基本報(bào)酬。其中:基本支出3482.45萬元，占總支出的93.55%,比上年增加428.35萬元，主要原因是1.由于調(diào)資增加人員經(jīng)費(fèi)；2.增加各村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)人員基本報(bào)酬。項(xiàng)目支出240萬元，占總支出的6.45%，比上年減少120萬元，主要原因是：今年增加安排非稅收入執(zhí)收成本。按支出功能分為：一般公共服務(wù)支出3292.84萬元，占總支出的88.46%，比上年增加559.77萬元，原因是1.由于調(diào)資增加人員經(jīng)費(fèi)；2.增加各村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)人員基本報(bào)酬。社會(huì)保障和就業(yè)支出216.7萬元，占總支出的 3.94%，比上年減少2.62萬元，原因是：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出的比例下調(diào)。衛(wèi)生健康支出71.41 萬元,占總支出的1.91%，比上年減少9.5萬元，原因是：基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出的比例下調(diào)。住房保障支出141.5萬元，占總支出的3.8%，比上年增加0.7萬元，原因是工資正常晉升，住房公積金支出增加。

四、財(cái)政撥款收支總體情況說明

1.收入預(yù)算總額3722.45萬元，比上年增加 548.35萬元，主要原因1.由于調(diào)資增加人員經(jīng)費(fèi)；2.增加各村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)人員基本報(bào)酬。其中:一般公共預(yù)算撥款3722.45萬元，其中:原一般公共預(yù)算撥款3722.45萬元。2.支出預(yù)算總額3722.45萬元，比上年增加 548.35萬元，主要原因1.由于調(diào)資增加人員經(jīng)費(fèi)；2.增加各村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)人員基本報(bào)酬。其中:一般公共服務(wù)支出3292.84萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出216.7萬元；衛(wèi)生健康支出71.41萬元；住房保障支出141.5萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

支出預(yù)算數(shù)為3722.45萬元，比上年增加548.35萬元。具體安排在以下方面：

1.行政運(yùn)行支出3052.84萬元，主要用于機(jī)關(guān)工資福利支出。該支出比上年增加639.77萬元，原因是：由于調(diào)資增加人員經(jīng)費(fèi)、增加各村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)人員基本報(bào)酬。

2.其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出240萬元，主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)、巡察工作經(jīng)費(fèi)和辦案費(fèi)用。該支出比上年增加120萬元，原因是;比上年增加了非稅收入執(zhí)收成本預(yù)算安排。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出146.7萬元，用于財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資在職人員單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。該支出比上年增加0.48萬元，原因是：由于工資正常晉升，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)增加。

4.職業(yè)年金支出70萬元，用于財(cái)政機(jī)關(guān)事業(yè)單位當(dāng)年退休人員實(shí)際繳納職業(yè)年金。該支出比上年減少3.11萬元，原因是由于2021年職業(yè)年金支出完成數(shù)比預(yù)算數(shù)少，所以降低今年預(yù)算數(shù)。

5.行政單位醫(yī)療71.41萬元, 主要用于單位干部職工醫(yī)療保險(xiǎn)。該支出比上年減少9.5萬元，原因是;基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出的比例下調(diào)。

6.住房公積金支出141.5萬元，用于財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資在職人員住房公積金補(bǔ)貼。該支出比上年增加0.7萬元，原因是工資正常晉升，住房公積金支出增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

一般公共預(yù)算基本支出3482.45萬元，按支出經(jīng)濟(jì)分類，包括工資福利支出2767.47萬元，占基本支出的79.47%；商品和服務(wù)支出474.52萬元，占基本支出的13.62%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出240.46萬元，占基本支出的6.91%。按支出用途分類：包括人員經(jīng)費(fèi)支出3007.93萬元，占基本支出的86.37%；公用經(jīng)費(fèi)支出474.52萬元，占基本支出的13.63%。具體如下：

1.人員經(jīng)費(fèi)支出3007.93萬元，比上年增加666.17萬元，主要原因是;1.由于工資調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)，增加人員經(jīng)費(fèi)；2.2022年度增加各村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)人員基本報(bào)酬。該支出具體包括工資福利支出2767.47萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助240.46萬元。工資福利支出2767.47萬元用于在職職工的各類勞動(dòng)報(bào)酬、以及繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，具體包括：基本工資521.65萬元、津貼補(bǔ)貼445.58萬元、獎(jiǎng)金362.72萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)146.7萬元，職業(yè)年金70萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育保險(xiǎn)80.83萬元，其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)4.55萬元，住房公積金141.5萬元；其他工資福利支出993.94萬元。商品和服務(wù)支出中其他交通費(fèi)用82.02萬元，用于在職職工公車改革補(bǔ)貼；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出240.46萬元用于離退休人員費(fèi)用具體包括：離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)240.46萬元。

2.公用經(jīng)費(fèi)支出474.52萬元，比上年減少237.82萬元，主要原因是：按照市紀(jì)委要求，留置點(diǎn)辦案費(fèi)用包干，減少辦案費(fèi)用開支。該支出反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的日常支出，包括辦公費(fèi)144.8萬元、水費(fèi)2萬元、電費(fèi)10萬元、郵電費(fèi)10萬元、差旅費(fèi)50萬元、維修（護(hù)）費(fèi)5萬元、會(huì)議費(fèi)10萬元、培訓(xùn)費(fèi)10萬元、勞務(wù)費(fèi)5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)30萬元、公務(wù)接待費(fèi)5.7萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬元、其他商品和服務(wù)支出20萬元，辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)50萬元。

七、一般公共預(yù)算 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出情況說明

1.2022年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算45.7萬元，比上年增加7萬元，比上年增加18.1%，增加原因：由于加大各項(xiàng)工作監(jiān)督力度，增加小車使用頻率，所以增加小車運(yùn)行費(fèi)用。

三公經(jīng)費(fèi)明細(xì)如下：

　 1.出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，根據(jù)有關(guān)管理規(guī)定和出國(guó)任務(wù)據(jù)實(shí)辦理，我單位年初無預(yù)算安排。

2.車輛購(gòu)置費(fèi)0萬元，我單位年初無預(yù)算安排。車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬元，主要用于燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)5.7萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待，比上年減少0.1萬元，比上年下降1.7%，下降原因主要是厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

單位沒有政府性基金預(yù)算，因此無政府性基金預(yù)算支出。

第四部分其他重要事項(xiàng)說明

一、部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2022年部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為474.52萬元，比上年減少237.82萬元，比上年減少33.38%，變動(dòng)原因是：：按照市紀(jì)委要求，留置點(diǎn)辦案費(fèi)用包干，減少辦案費(fèi)用開支；部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的除人員經(jīng)費(fèi)以外的各項(xiàng)開支，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)等。

二、政府采購(gòu)情況

政府采購(gòu)計(jì)劃為50萬元，其中：貨物采購(gòu)50萬元。

三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2022年年初，單位國(guó)有資產(chǎn)合計(jì)771.95萬元，包括流動(dòng)資產(chǎn)44.36萬、固定資產(chǎn)727.59萬元（原值)。

四、預(yù)算績(jī)效管理情況

2022年全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，我單位嚴(yán)格按照部門預(yù)算單位績(jī)效目標(biāo)管理相關(guān)要求，申報(bào)2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，共設(shè)置部門整體支出績(jī)效目標(biāo)3個(gè)，涉及預(yù)算資金120萬元。單位納入預(yù)算重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目（單位納入預(yù)算重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算資金0萬元）。

五、項(xiàng)目支出安排情況

2022年一般公共預(yù)算支出240萬元，包括留置點(diǎn)辦案包干經(jīng)費(fèi)60萬元、巡察工作經(jīng)費(fèi)15萬元、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）民生監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)45萬元、用非稅收入安排辦公費(fèi)120萬元。沒有重要項(xiàng)目、重大支出、重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行說明，特別涉及扶貧等民生項(xiàng)目范疇的專項(xiàng)支出的安排。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

我委無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

七、部分專有名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)性收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)性收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映紀(jì)檢、監(jiān)察行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映紀(jì)檢、監(jiān)察除基本支出以外其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

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一、部門主要職能